把复核重点标出来
“匹配可信 / 需要核对 / 未匹配”三类状态帮助分配注意力；候选可更换，未匹配条目可人工查找。
OCR / DOCUMENT TO PURCHASE
拍下随货同行单，
接着核对采购明细。
OCR 提取品项、数量与金额并匹配本院档案；结果回到采购单复核。
采购人员库管
采购 · 智能导入产品界面
THE DIFFERENCE IN PRACTICE
识别与本院档案一起工作
票据内容与机构药品、卫材档案关联，减少先录票据、再逐条找本院品项的切换。
批号数量与金额一并接续
识别内容保留批号、效期、数量、价格与金额等信息，集中在采购明细继续校正。
INSIDE THE WORKSPACE
识别结果回到采购明细，再逐项核对。
上传随货同行单，识别结果追加至当前采购明细。
采购 · 智能导入产品界面
01 / 局部放大
识别后追加原采购明细
识别结果追加原表单，随后更换候选、复核并保存。
FOLLOW THE ACTUAL WORKFLOW
沿着当前系统，
理解每一步怎样继续。
- 01
选择图片
随货同行单，常见图片格式
- 02
识别并匹配
提取内容，查询本院候选
- 03
追加当前表单
识别条目进入采购草稿
- 04
复核并保存
校正后按采购流程处理
当前上传入口为单张图片、最大 5 MB。识别依赖票据质量、服务配置、可用额度和档案完整度；匹配状态是复核提示，不等同财务审核通过。
CONNECT THE NEXT STEP
相关能力，一起了解。
从当前岗位继续到上下游，看看信息如何接续。
QUESTIONS, ANSWERED
进一步了解。
识别完成后还要点“确认导入”吗？
当前流程在“开始识别”返回后直接追加采购明细，随后在原表单核对、更换档案候选并保存，不存在单独的最终“确认导入”步骤。
能识别药品和卫材吗？
药品采购与卫材采购均有智能导入能力，分别关联对应的本院基础档案。
未匹配怎么办？
人工查询正确档案或先补齐基础资料，同时检查规格、厂家、包装和金额，避免将名称相近当成同一品项。
YOUR NEXT CHAPTER
下一步，看看适合您机构的方案。
从 APG、OCR、专科、分方与结算，选择您最关心的演示重点。
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